Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/01/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 694 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/01/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 001888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/01/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 001890 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: ORESTES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/01/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 001892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/01/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 001891 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Francival Correa Soares |
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Total dos pagamentos:
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2.780,00
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